Ihre Mitnahmen aus diesem Modul: die Risikolandkarte mit fünf Kontrollfragen (in der Fallübung haben fünf Fragen sechs Feststellungen getragen), der Dokumentationsmaßstab mit Augenmaß und der Rechtsrahmen mit Stand-Disziplin. Dazu der Grundsatz für die eigene Nutzung: gleiche Regeln, besondere Sorgfalt.
Die wichtigste Botschaft zum Schluss: Prüfung wirkt am stärksten vor der Einführung. Wenn Kontrollpunkte, Quoten und Verantwortlichkeiten schon im Workflow-Entwurf stehen, ist die spätere Prüfung günstig und der Prozess sicher. Eine Prüferschaft, die an Entwurfsreviews mitwirkt, verhindert Feststellungen, statt sie zu schreiben. Die gemeinsame Infrastruktur dafür existiert: Freigabeprozess, interne Richtlinie und Schulungsnachweise. Für Klassifizierungs- und Freigabefragen nennt die Richtlinie Ihres Hauses die Ansprechpartner.
Was ist unklar geblieben? Halten Sie es hier fest. Ihre Fragen erscheinen gesammelt auf der Modul- und Startseite und auf Ihrer Ergebnisseite.
